4. 2000년 수입·지출예산서

2000년 수입·지출 예산서

2000. 1.  1. ∼ 2000. 12. 31.

○ ○  교회

(1) 수입부                                                                                                                    단위 : 천원

과 목						전 기		당기예산	%	산 출 기 초
항				목		예 산	결 산
1	경상수입
		11	주일헌금			321,500	270,627	304,870	76.9
				111	십일조헌금	234,220	192,395	221,890	56.0	(115100원 x 105 % ) x (139명 x 110 % ) x 12월
				112	일반주일헌금	17,000	15,929	17,590	4.4	(869 x 105 % ) x (361x105 % ) x 52
				113	교회학교헌금	6,000	4,278	4,480	1.1	4200 x 105%
				114	특별감사헌금	64,280	58,026	60,900	15.4	58000x 1 05%
		12	절기헌금			57,000	45,221	47,600	12.0
				121	부활절헌금	12,000	9,887	10,700	2.6	9,900 x 105 % = 1,0395
				122	맥추절헌금	12,000	9,254	9,800	2.4	9,300 x 105 % = 9,765
				123	추수감사절헌금	12,000	17,648	18,500	4.7	17,600 x 105 % = 18,480
				124	성탄절헌금	13,000	8,432	8,900	2.3	8,431 X 105 %
		13	목적험금			20,500	16,098	22,000	5.5
				131	선교헌금	16,500	12,457	18,000	4.6	10,000 x 150 x 12
					장학헌금	4,000	3,641	4,000	1.0
		14	과년도수입			700	780	750	0.2
				141	과년도수입	700	780	750

과 목						전 기		당기예산	%	산 출 기 초
관		항		목		예 산	결 산
		15	잡수입			300	441	457	0.1
				151	수입이자		151	150
					잡수입	300	290	300
	경상수입계					400,000	333,167	375,670	94.8
2	자본수입	21	차입금				35,100
				211	차입금		35,100
		22	적립금인출					20,500
				221	선교적립금인출			20,500	5.2
3	미사용전기이월자금	31	기초유동자금	311	전기이월금		206
	수입총계					400,000	368,473	396,170	100	7.6 % 증가

(2) 세출부

과 목						전 기		당기예산	%	산 출 기 초
항				목		예 산	결 산
1	경상지출
	10 사업비					243,086	220,496	270,121	68.2
		110	인건비			122,390	112,814	117,671	29.8
				1101	교역자생활비	89,130	80,630	77,950		담임목사 생활비 (190만원x105%)16월=31,920,000원 하기휴가수당 1,99,5000x30%=598000 부목사 생활비 (100만원x105%)16월=16,800,000원 하기휴가수당 1,050,000x30%=315,000 전도사 생활비 (90만원x105%)16월=15,120,000원 하기휴가수당 945,000x30%=283,000 교육전도사 생활비 (50만원x105%)12월x2=12,600,000원 하기휴가수당 525,000x30%x2=314,000 계 7,7950,000원
				1102	직원급여	24,960	24,960	27,479		간사 급여 (95만원x105%)16월=15,200,000원 하기휴가수당 997,000x30%=299,000 직원 급여 (70만원x105%)16월=11,760,000원 하기휴가수당 735,000x30%=220,000
				1103	퇴직연금	8,300	7,224	12,242		연금 담임목사 2,660,000원x10%=266,000 부목사 1,4000,000원x10%=140,000 전도사 1,260,000원x10%=126,000 합계 532,000x12=6,384,000 퇴직금 간사 15,200,000원x10%=1,520,000 직원 11,760,000원x10%=1,176,000 합계 9,080,000 의료보험 105,429,000X3%=3,162,870
		111	예배비			30,376	26,144	31,350	7.9
				1111	예배환경비	8,616	8,221	3,100		꽃장식 50,000X52주=2,600,000 꽃장식계절 50,000X5=250,000 성찬식 50,000X5=250,000 계 3,100,000

과 목						전 기		당기예산	%	산 출 기 초
항				목		예 산	결 산
				1112	목회연구비	5,000	4,780	5,000		교역자영성훈련비 년2,3회
				1113	주보대	5,000	2,900	3,135		55,000X57주=3,135000
				1113	성가대보조금	4,760	3,380	5,280		예배담당성가대 100,000원X12월X2인=2,400,000 80,000원X12월X3인=2,880,000 계 5,280,000
				1114	교회음악활동비	7,000	6,860	20,400		200000원X12X4인=9,600,000 150000원X12X6인=10,800,000 계 20,400,000
		112	선교비			50,300	46,607	61,100	15.4
				1121	전도비	11,100	8,344	9,400		부흥사경회비용 2,00,000 새신자양육비 2,400,000 전도훈련비 2,000,000 심방비 2,000,000 전도지발행 1,000,000 계 9,400,000
				1122	선교비	6,800	6,700	14,800		학원선교 100,000X2X12=2,400,000 양로원선교 100,000X1X12=1,200,000 농어촌선교훈련 100,000X1X12=1,200,000 개척교회건축지언 80,000,000X1/8=10,000,000
				1123	해외선교비	24,200	24,063	28,500		일본선교단파송 1,500,000X13=19,500,000 인도네시아교회건축 24,000,000X1/3=8,000,000 일본교회공동사업개발비 1,000,000
				1124	사회선교비	8,200	7,500	8,400		탁아소운영보조 300,000X12=3,600,000 거택보호자보조 20,000X20명=4,800,000
		113	교육비			23,720	20,486	35,200	8.9
				1131	교육훈련비	2,500	2,223	6,400		교육훈련원 50,000X30명X2회=3,000,00 교사대학 100,000X15명=1,500,000 미래지도자 100,000X10=1,00,000 교육훈련부대비 300,000X3=900,000

과 목						전 기		당기예산	%	산 출 기 초
항				목		예 산	결 산
				1132	교육활동비	15,220	15,555	23,200		여름수련회 30,000X200명=6,000,000 동계성경학교 5,000X200=1,000,000 교회학교운영비 450,000X3부X12=16,200,000
				1133	장학금	5,400	2,386	4,700		신학생 1,000,000X2=2,000,00 교역자자녀 2,700,000
				1134	도서비	600	312	900		교사용교재대
		114	봉사비			16,300	14,445	24,800	16.3
				1141	경조비	3,000	3,255	3,000		결혼축하(성경) 및 조의금
				1142	친교비	7,800	6,801	7,800		친교비 주당 150,000X52주
				1143	구제비	2,500	2,342	11,000
				1144	행사비	3,000	2,047	3,000		창립기념 절기행사 추수감사
	12 운영관리비					84,400	83,922	70,501	17.8
		120	관리비			51,200	51,969	43,600
				1201	사택관리비	3,600	3,600	3,600		100,000월/원X3인X12
				1202	수도광열비	6,500	6,290	5,400
				1203	공과금	7,500	7,667	8,000
				1204	차량유지비	14,000	13,929	11,000
				1205	교회미화비	3,600	3,600	3,600		월 300,000X12
				1206	수선유지비	16,000	16,284	12,000
		121	운영비			33,200	32,553	26,901
				1211	목회활동비	3,600	3,600	3,600		월300,000X12
				1212	홍보비	500	470	300		100,000X3회
				1213	사무비	5,500	5,471	2,200
				1214	출판ㅂ;	5,000	4,834	4,500
				1215	회의비	600		,400
				1216	통신비	4,000	3,821	3,600		300,000X2
				1217	도서인쇄비	2,000	2,139	2,000
				1218	연료비	6,500	6,659	5,400
				1219	잡비	5,500	5,559	4,901

과 목						전 기		당기예산	%	산 출 기 초
항				목		예 산	결 산
	13 상회비	130	상회비	1301	상회비	9,307	9,307	8,548	2.2	노회분담금 12,000X534=6,408,000 이기풍선교관 1,500,000 시찰회비기타 640,000
	14 기타비용	140	기타비용	1401	지급이자
	15 예비비	150	에비비	1501	에비비	5,207		12,000	3.0	총예산의 3 % 선
	경상지출계					342,000	313,725	361,170	9.2
2	자본지출					58,000	54,321	35,000	8.8
		211	집기비품구입			5,000	8,670	5,000
		212	장학적립금			4,000	3,640	10,000		장학기금 2억원 목표
		213	선교적립금			5,000		10,000		개척교회 교회당 헌납목표
		214	지역사회적립금			2,000		10,000		지역사회기금 1억원 목표
		215	창립기념사업			42,000	42,000
		216	차기이월금
3	미사용차기이월자금	311	기말유동자금	3111	차기이월금		428
			총 계			400,000	368,473	396,170	100

7. 2000년 운영계획서 (사례)

선   교   부

(단위 : 천원)

사업분류	세 부 사 업	계획		사업내용	기대효과
		목표(명,건)	예산
전도사업	부흥사경회	집회인원 400명	2,000,000	부흥사경회 2박3일(2000/ 5/10∼13)	- 신앙인이란 인식과 성숙, 배가운동의 계기마련
	새신자양육	교인의 20% 100명	2,400,000	새신자교육으로 교회공동체 구원인식	- 새신자를 교육하여 세례교인화를 위한 성숙
	전도훈련	2명일조(100명)	2,000,000	전도대조직과 효과적으로 전도교육	- 전도훈련을 통하여 효과적으로 전도를 함으로 기쁜마음으로 참여케 함.
			6,400,000
선교사업	학원선교	2개 고등학교학생들	2,400,000	2개고등학교 학생복음화 지원	- 학교선교를 통하여 학생복음화로 모든 학생 신자화
	양로원선교	양로원인원 노인들	1,200,000	양로원원생 복음화지원	- 양로원지원으로 교회인식과 그 결과 복음화
	농어촌선교		1,200,000	농어촌하기 수양회 주관사업	- 능력없는 농어촌 교회의 수련회를 주관하여 수련회를 효과적 으로 시행, 좋은 수련회 정착
	개척교회지원	1개 교회	10,000,000,	시찰내 8개 교회 공동 개척교회지원	- 적은 교회들이 연합공동체로 개척교회를 지원 단기간에 교회 건축을 이루도록 효과적으로 개척교회를 지원하며 자립교회 로 성숙시킴
			14,800,000
해외선교 사 업	○○나라선교사파송	계약기간 5년 1명	19,500,000	사례금 1,500,000X13지원	- 해외선교를 통하여 세계복음화를 기함
	X X나라 교회 건축	2개교회	8,000,000	○○나라 2개 자매교회와 협력, XX나라 개척교회 건립추진	- ○○나라 2개교회와 더불어 협력함으로서 복음을 효과적으로 세계화하여 한 공동체임을 인식하는데 있음.
	○○나라교회와 공동사업개발	2박3일	1,000,000	2000년 ○○나라 교회 공동사업 개발 회의 추진	- 공동 Program을 개발, 국제협력강화
			28,500,000
사회선교	탁아소운영	50명	3,600,000	탁아소지원비 300X12	- 지역사회를 효과적으로 접근 선교효과 달성
	거택보호자지원	20명	4,800,000	거택보호자 20X20명X12	- 지역사회를 효과적으로 접근 선교효과 달성
			8,400,000
계			58,100,000